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铁岭市工商业联合会部门预算(2019年)
浏览次数:0 发布日期:2019-02-12 11:31:31

  

   

 

第一部分    铁岭市工商业联合会概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

第二部分    铁岭市工商业联合会2019年部门预算公开表

1.2019年铁岭市工商业联合会部门收支预算总表

2.2019年铁岭市工商业联合会部门收入预算总表

3.2019年铁岭市工商业联合会部门支出预算总表

4.2019年铁岭市工商业联合会拨款收支预算总表

  5. 2019年铁岭市工商业联合会一般公共预算支出表

6. 2019年铁岭市工商业联合会政府预算经济分类情况表

  7. 2019年铁岭市工商业联合会一般公共预算基本支出表

  8. 2019年铁岭市工商业联合会省提前告知专项支出表

9. 2019年铁岭市工商业联合会政府性基金预算支出表

 10. 2019年铁岭市工商业联合会项目支出预算明细表

11. 2019年铁岭市工商业联合会债务支出预算情况表

12.2019年铁岭市工商业联合会一般公共预算“三公”经费支出情况表

  13. 2019年铁岭市工商业联合会政府采购支出预算表

14. 2019年铁岭市工商业联合会财政资金安排的政府购买服务项目支出表

 

第三部分  铁岭市工商业联合会2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 铁岭市工商业联合会概况

 

一、主要职责

工商业联合会是民间政治团体,是广大工商业者表达自己的政治诉求,参与国家政治、监督政府工作的政治团体。

本会主要职责是处理工商联内部问题和参与市政协。包括参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参加本市经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓市场;增进与其它地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;承办政府和有关部门的委托事项。

二、部门预算单位构成

2019年铁岭市工商业联合会部门预算本机构1个,本单位有三个科室,分别是办公室、会员部、经济部。领导指数:正职1个,副职3个,正科3个。

 

第二部分 铁岭市工商业联合会部门预算表(见附件2)

(该部分内容详见附表)点击超链接:铁岭市工商业联合会部门预算表

 

第三部分 铁岭市工商业联合会2019年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则,2019年铁岭市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入情况。2019年市工商业联合会部门预算收入总计 118.93 万元,其中:本年收入 118.93 万元,上年结转收入 0 万元,收入同比增长 3.03 万元,增长 2.61 %,主要原因是人员工资增加,慰问款纳入预算。

(二)支出情况。2019年市工商业联合会部门预算支出总计 118.93 万元,其中:工资福利支出 100.55 万元,商品和服务支出 15.14 万元,对个人和家庭的补助支出 1.24 万元,项目支出 2 万元。支出同比增加 3.03 万元,主要原因是人员工资增加,慰问款纳入预算。

没有发生政府性基金安排的支出。

二、机关运行经费安排和使用情况。2019年市工商业联合会机关运行经费支出预算为 118.93 万元,其中各明细科目支出为:基本工资41.52万元、津贴补贴22.69万元、在职取暖费1.33万元、奖金3.46万元、单位养老保险13.54万元、基本医疗4.5万元、公务员医疗5.58万元、生育保险0.13万元、大额医保0.09万元、住房公积金7.71万元、办公费 1.5 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 1.3 万元、会议费 0.1 万元、培训费0.15万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.32万元、印刷费 0.3 万元、公务用车运行维护费 1.6 万元、其他交通费8.99万元、退休公用经费0.23万元、退休取暖费1.21万元、奖励金0.03万元、慰问款2万元。

三、关于铁岭市工商业联合会2019年“三公”经费预算情况说明。2019年市工商业联合会财政资金安排的“三公”经费预算数 1.65万元,比上年预算减少 0.53万元,其中:因公出国(境)费安排 0 万元,同比减少 0 万元;公务接待费安排 0.05 万元,同比减少0.03 万元;公务用车购置费安排 0 万元,同比减少 0 万元;公务用车运行费安排1.6  万元,同比减少0.5 万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是财政资金紧张。

四、政府采购情况。2019年政府采购预算 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2019年市工商业联合会没有债务类支出。

2、政府购买服务支出情况。2019年市工商业联合会财政预算资金安排的政府购买服务项目支出 0 万元。

3、国有资产占用使用情况。截止20181231,市工商业联合会机关共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车  1辆。

4、预算绩效情况说明。2019年市工商业联合会纳入预算的项目共 1 个,全部编制了项目绩效目标,涉及资金 2 万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%

5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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