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铁岭市工商业联合会2018年部门决算公开情况细则
浏览次数:0 发布日期:2019-07-27 08:13:40

     

  第一部分  铁岭市工商业联合会概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

第二部分  铁岭市工商业联合会2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

  

第三部分  铁岭市工商业联合会2018年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 铁岭市工商业联合会概况

一、主要职责

工商业联合会是民间政治团体,市广大工商业者表达自己的政治诉求,参与国家政治、监督政府工作的政治团体。

本会主要职责是处理工商联内部问题和参与市政协。包括参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商参政议政民主监督;引导会员积极参加本市经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓市场;增进与其它地区工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;承办政府和有关部门的委托事项。

 

二、部门决算单位构成

铁岭市工商业联合会共有1家预算单位,其中行政单位1家。

 

 

第二部分 铁岭市工商业联合会部门决算公开表(点击链接)

附件:铁岭市工商业联合会2018年部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度“三公”经费支出情况表

第三部分 2018年部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

(一)2018年收入总计145.14万元。包括:1.财政拨款收入145.14万元,其中:公共预算财政拨款收入145.14万元,政府性基金收入 0万元。2.上级补助收入0 万元。3.事业收入 0 万元。4.经营收入 0万元。5.附属单位上缴收入 0 万元。6.其他收入 0万元。7.用事业基金弥补收支差额 0万元。8.上年结转和结余 0 万元

(二)支出总计145.14万元,包括:

1.基本支出128.54万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出104.32万元,对个人和家庭的补助支出8.78万元,商品和服务支出15.44万元。

2.项目支出16.6万元,主要包括办公费0.2万元,差旅费4.05万元,公务车运行0.06万元,其他商品和服务支出0.6万元,会议费10.28万元,邮电费0.01万元,生活补助1.4万元。。

支出增减情况。2018年,铁岭市工商业联合会部门决算总支出145.14万元,同比减少支出35.54万元,减幅19.67%,其中:基本支出减少6.44万元,减幅0.05%;项目支出减少29.1万元,减幅63.68%。减少支出的主要原因是会议减少。

(三)年末结转和结余 0 万元

二、2018年部门财政拨款支出决算情况
(一)总体情况

财政拨款支出决算反映铁岭市工商业联合会部门2018年整体财政拨款支出情况,包括使用当年财政拨款发生的支出。2018年度财政拨款支出145.14万元,其中:基本支出128.54万元,项目支出16.6万元。与年初预算115.9万元相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的125.23%,其中:基本支出完成年初预算的110.91%,项目支出年初预算的100%万元(年初预算0)。

(二)具体情况

    按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出145.14万元,国防支出 0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出 0万元,社会保障和就业支出3.10万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,节能环保支出 0万元,城乡社区支出 0万元,农林水支出0万元,交通运输支出 0万元,资源勘探信息等支出 0万元,商业服务业等支出 0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出 0 万元,粮油物资储备支出 0万元,其他支出  0万元。

 三、2018年“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费决算数1.21万元,其中:因公出国(境)0万元,公务待费0.08万元,公务用车运行费1.13万元,公务用车购置0万元。2018年决算数比(上年)决算数减少15万元,其中:公务用车运行费比(上年)减少15.08万元,主要是维修费减少。公务用车购置及保有量1台,国内公务接待累计批次 1次、人数 11 人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出128.54万元,其中:人员经费113.1万元,主要包括基本工资41.52万元、津贴补贴27.66万元、奖金12.1万元、其他社会保障缴费9.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.21万元、退休费1.21万元、奖励金0.03万元、住房公积金7.54万元;公用经费15.44万元,主要包括办公费0.82万元、差旅费2.89万元、手续费0.09万元、会议费0.12万元、培训费0.57万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.36万元、工会经费0.22万元、公务用车运行维护费1.07万元、其他交通费8.99万元、其他商品和服务支出0.23万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年铁岭市工商业联合会机关运行经费支出145.14万元比年减35.54万元,减幅19.67%,主要原因是会议减少。

(二)政府采购支出情况

2018年铁岭市工商业联合会部门政府采购支出总额 0 万元。     

(三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,铁岭市工商业联合会部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车  1  辆。    

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出开展了绩效自评,共涉及慰问款、会议费等项目3个,涉及资金16.6万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)为100分。

通过绩效自评发现,我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题:一是财政资金使用效率还需提高;二是项目建设需要进一步强化管理;三是节约意识需要加强。

同时,按照省财政厅部署,我单位组织开展了2018年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评,共涉及项目0个,中央补助资金0万元,全年中央补助资金执行率达到了0%。(开展了中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作填报说明中的数据,无则不填)

下一步我单位将采取以下措施加以改进:一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任,强化绩效理念,树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果,提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想,提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况,高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准,更加符合实际,客观科学。

第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  8.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“专项收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    18.………

 

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